要約
カフェミモザの石井店長から年末調整と消費税申告について相談があり、年末調整は8名分で提出期限は2026年1月10日、消費税申告は売上増加に伴い2026年3月31日が期限。必要書類の提出方法や期限、概算納付額約110万円の説明があった。
決定事項
誰が: 石井様
何を: 年末調整の書類を12月20日までに送付する
いつまで: 2026-12-20まで
誰が: 石井様
何を: 消費税の資料を1月末を目安に準備する
いつまで: 2026-01-31まで
文字起こし
0:00
お電話ありがとうございます。
0:03
泉税理士事務所の。
0:04
川原でございます。
0:06
お世話になっております。
0:08
カフェミモザの店長、石井と申します。
0:12
石井様。
0:14
いつもお世話になっております。
0:16
本日は、
0:17
どういったご用件でしょうか。
0:20
はい。
0:21
年末調整と消費税の申告期限についてご相談したく、お電話しました。
0:27
かしこまりました。
0:29
年末調整と消費税申告のご相談ですね。
0:33
少々お時間いただけますでしょうか。
0:37
はい。
0:38
大丈夫です。
0:40
ありがとうございます。
0:42
まず、年末調整のご相談内容を。
0:44
お伺いしてもよろしいでしょうか。
0:47
はい。
0:48
今年は、
0:49
アルバイトが新しく五名入りまして。
0:52
年末調整の書類作成の手順と。
0:55
提出期限を確認したいんです。
0:59
承知いたしました。
1:01
新たに5名のアルバイトの方が、
1:03
加わったということですね。
1:05
はい。
1:06
その通りです。
1:08
ありがとうございます。
1:10
年末調整の対象となる方は、
1:12
石井様ご本人も含め、何名様になれますか?
1:16
私と正社員の青木。
1:19
パートが二名。
1:20
アルバイトが5名の合計8名です。
1:24
八名様分ですね。
1:26
確認いたしました。
1:28
年末調整の書類はお手元にございますか。
1:33
はい。
1:34
事務所に届いております。
1:36
治癒について不明点があれば、またご相談させてください。
1:42
もちろんです。
1:43
書類の提出期限ですが。
1:45
本年の年末調整は、
1:47
令和6年1月10日までに。
1:49
税務署への提出が必要です。
1:53
令和6年の1月10日ですね。
1:56
はい。
1:57
従業員の方には、
1:59
12月中旬までに記入を進めていただき、
2:03
できれば、
2:03
十二月八日ごろまでに。
2:05
当事務所へご提出いただくと安心です。
2:10
わかりました。12月20日までですね。
2:13
用紙は郵送でも大丈夫でしょうか。
2:18
はい。
2:19
郵送でも大丈夫です。
2:21
もし。
2:22
スキャンデータをメール添付していただいても結構です。
2:25
ありがとうございます。
2:27
次に消費税の申告についてもご相談したいのですが。
2:32
はい。
2:33
消費税ですね。
2:34
石井様のカフェは課税事業者で、
2:37
前年度の売上高は、
2:39
一千七百万円との登録がございますが。
2:42
今年度に変更はございますか。
2:45
はい。
2:46
今年度は売上が少し増えて、
2:49
一千九百万円ほどになりました。
2:52
一千九百万円ですね。
2:54
確認いたしました。
2:56
消費税の申告期限ですが。
2:58
今年度分は令和6年3月31日が期限となります。
3:04
3月31日ですね。
3:07
その前に必要な資料など教えていただけますか?
3:11
はい。
3:12
必要資料は、
3:13
売上台帳。
3:15
仕入れ伝票。
3:16
レシート関係、預金通帳の写し。
3:19
レジ売上集計表などになります。
3:22
わかりました。
3:23
売上台帳は今年からパソコンで管理していますが。
3:27
データを送ればよいですか?
3:30
はい。
3:31
エクセルやCSVファイルでお送りいただければ大丈夫です。
3:35
仕入れの伝票は紙ですが、
3:38
まとめてコピーでよろしいですか?
3:41
コピーで問題ございません。
3:44
郵送でも。
3:45
スキャンデータでも構いません。
3:48
わかりました。
3:49
それでは。
3:50
売上台帳のデータと仕入れ伝票のコピーを7月末までにお送りする形でよろしいでしょうか。
3:58
はい。
3:59
1月末までにご提出いただければ。
4:02
余裕をもって作業できますので、助かります。
4:06
ありがとうございます。
4:08
あと、消費税の納付額が、
4:11
今年はだいたいどれくらいになりそうでしょうか。
4:15
現時点の概算ですが。
4:17
昨年実績から計算しますと、
4:19
110万円前後になると見込まれます。
4:23
最終的には、
4:24
資料確認後にご連絡いたします。
4:27
百十万円前後ですね。
4:30
わかりました。
4:31
仕分けなどでわからないことが出てきた場合は、
4:34
またお電話してもよろしいですか。
4:38
もちろんです。
4:39
ご不明点があれば、いつでもご連絡ください。
4:42
平日は午前9時から午後6時まで対応しております。
4:47
ありがとうございます。
4:49
ちなみに、メールでご連絡する場合のアドレスを教えてください。
4:54
はい。
4:55
メールアドレスは。
4:56
インフォ アットマーク。
4:58
izumi税理士.co
5:01
ドット jpです。
5:03
ありがとうございます。
5:05
念のため控えました。
5:08
ご確認いただきありがとうございます。
5:12
それでは、
5:13
まず、年末調整の書類を12月20日までにお送りします。
5:19
消費税の資料は1月末を目安に準備します。
5:24
はい。
5:25
承知いたしました。
5:27
お送りいただきましたら。
5:28
こちらから確認のご連絡を差し上げます。
5:32
よろしくお願いいたします。
5:34
ご丁寧なご説明ありがとうございました。
5:38
とんでもございません。
5:40
何かご不明な点がございましたら、
5:42
030000。
5:45
八 八 六 五 五までお電話ください。
5:49
03-000-08765。
5:53
ごうですね。
5:54
司会させていただきます。
5:56
はい。
5:57
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
6:01
こちらこそ。
6:02
よろしくお願いいたします。
6:05
失礼いたします。
6:07
失礼いたします。
こちら：
お電話ありがとうございます。
こちら：
泉税理士事務所の。
こちら：
川原でございます。
相手：
お世話になっております。
相手：
カフェミモザの店長、石井と申します。
こちら：
石井様。
こちら：
いつもお世話になっております。
こちら：
本日は、
こちら：
どういったご用件でしょうか。
相手：
はい。
相手：
年末調整と消費税の申告期限についてご相談したく、お電話しました。
こちら：
かしこまりました。
こちら：
年末調整と消費税申告のご相談ですね。
こちら：
少々お時間いただけますでしょうか。
相手：
はい。
相手：
大丈夫です。
こちら：
ありがとうございます。
こちら：
まず、年末調整のご相談内容を。
こちら：
お伺いしてもよろしいでしょうか。
相手：
はい。
相手：
今年は、
相手：
アルバイトが新しく五名入りまして。
相手：
年末調整の書類作成の手順と。
相手：
提出期限を確認したいんです。
こちら：
承知いたしました。
こちら：
新たに5名のアルバイトの方が、
こちら：
加わったということですね。
相手：
はい。
相手：
その通りです。
こちら：
ありがとうございます。
こちら：
年末調整の対象となる方は、
こちら：
石井様ご本人も含め、何名様になれますか?
相手：
私と正社員の青木。
相手：
パートが二名。
相手：
アルバイトが5名の合計8名です。
こちら：
八名様分ですね。
こちら：
確認いたしました。
こちら：
年末調整の書類はお手元にございますか。
相手：
はい。
相手：
事務所に届いております。
相手：
治癒について不明点があれば、またご相談させてください。
こちら：
もちろんです。
こちら：
書類の提出期限ですが。
こちら：
本年の年末調整は、
こちら：
令和6年1月10日までに。
こちら：
税務署への提出が必要です。
相手：
令和6年の1月10日ですね。
こちら：
はい。
こちら：
従業員の方には、
こちら：
12月中旬までに記入を進めていただき、
こちら：
できれば、
こちら：
十二月八日ごろまでに。
こちら：
当事務所へご提出いただくと安心です。
相手：
わかりました。12月20日までですね。
相手：
用紙は郵送でも大丈夫でしょうか。
こちら：
はい。
こちら：
郵送でも大丈夫です。
こちら：
もし。
こちら：
スキャンデータをメール添付していただいても結構です。
相手：
ありがとうございます。
相手：
次に消費税の申告についてもご相談したいのですが。
こちら：
はい。
こちら：
消費税ですね。
こちら：
石井様のカフェは課税事業者で、
こちら：
前年度の売上高は、
こちら：
一千七百万円との登録がございますが。
こちら：
今年度に変更はございますか。
相手：
はい。
相手：
今年度は売上が少し増えて、
相手：
一千九百万円ほどになりました。
こちら：
一千九百万円ですね。
こちら：
確認いたしました。
こちら：
消費税の申告期限ですが。
こちら：
今年度分は令和6年3月31日が期限となります。
相手：
3月31日ですね。
相手：
その前に必要な資料など教えていただけますか?
こちら：
はい。
こちら：
必要資料は、
こちら：
売上台帳。
こちら：
仕入れ伝票。
こちら：
レシート関係、預金通帳の写し。
こちら：
レジ売上集計表などになります。
相手：
わかりました。
相手：
売上台帳は今年からパソコンで管理していますが。
相手：
データを送ればよいですか?
こちら：
はい。
こちら：
エクセルやCSVファイルでお送りいただければ大丈夫です。
相手：
仕入れの伝票は紙ですが、
相手：
まとめてコピーでよろしいですか?
こちら：
コピーで問題ございません。
こちら：
郵送でも。
こちら：
スキャンデータでも構いません。
相手：
わかりました。
相手：
それでは。
相手：
売上台帳のデータと仕入れ伝票のコピーを7月末までにお送りする形でよろしいでしょうか。
こちら：
はい。
こちら：
1月末までにご提出いただければ。
こちら：
余裕をもって作業できますので、助かります。
相手：
ありがとうございます。
相手：
あと、消費税の納付額が、
相手：
今年はだいたいどれくらいになりそうでしょうか。
こちら：
現時点の概算ですが。
こちら：
昨年実績から計算しますと、
こちら：
110万円前後になると見込まれます。
こちら：
最終的には、
こちら：
資料確認後にご連絡いたします。
相手：
百十万円前後ですね。
相手：
わかりました。
相手：
仕分けなどでわからないことが出てきた場合は、
相手：
またお電話してもよろしいですか。
こちら：
もちろんです。
こちら：
ご不明点があれば、いつでもご連絡ください。
こちら：
平日は午前9時から午後6時まで対応しております。
相手：
ありがとうございます。
相手：
ちなみに、メールでご連絡する場合のアドレスを教えてください。
こちら：
はい。
こちら：
メールアドレスは。
こちら：
インフォ アットマーク。
こちら：
izumi税理士.co
こちら：
ドット jpです。
相手：
ありがとうございます。
相手：
念のため控えました。
こちら：
ご確認いただきありがとうございます。
相手：
それでは、
相手：
まず、年末調整の書類を12月20日までにお送りします。
相手：
消費税の資料は1月末を目安に準備します。
こちら：
はい。
こちら：
承知いたしました。
こちら：
お送りいただきましたら。
こちら：
こちらから確認のご連絡を差し上げます。
相手：
よろしくお願いいたします。
相手：
ご丁寧なご説明ありがとうございました。
こちら：
とんでもございません。
こちら：
何かご不明な点がございましたら、
こちら：
030000。
こちら：
八 八 六 五 五までお電話ください。
相手：
03-000-08765。
相手：
ごうですね。
相手：
司会させていただきます。
こちら：
はい。
こちら：
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
相手：
こちらこそ。
相手：
よろしくお願いいたします。
相手：
失礼いたします。
こちら：
失礼いたします。